设为首页 | 加入收藏
bodog博狗最新官网 欢迎您!
 位置: 主页 > 财务经审 >

2018年度预算说明

来源:财务部   点击:次   时间:2018-05-04  

 2018年度总工会预算说明

 

2018县总工会预算经县十七届人大常委会第11次会议审议通过,现将我单位2018预算说明如下:

部门主要职责

县总工会主要职责是:(1)贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策,组织实施上级工会的工作部署和全县工会代表大会的各项决定。(2)参与涉及职工切身利益的规范性文件的制定,反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议,履行工会“组织、建设、教育、维护”四项基本职能。(3)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,及时向县委、县政府反馈职工的思想、愿望和要求,提出意见和建议。(4)指导全县工会基层组织建设,开展建设“职工之家”活动。(5)参与协调企业劳动关系,维护职工合法权益,促进职工队伍稳定。(6)指导企业建立平等协商、签订集体合同工作;指导企业做好厂务公开和民主管理等工作。(7)做好工会劳动保护监督检查工作,参与职工伤亡事故和企业劳动争议的调查处理。(8)做好工会宣传教育工作;开展职工思想道德和科技文化教育,指导各级工会开展群众性文体活动。(9)做好困难职工帮扶工作,深入实施送温暖工程,再就业工程。(10)协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理服务工作。(11)负责全县工会经费的收、管、用工作。(12)承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

我会内设机构8个,即:办公室、基层部、宣教部、劳动部、权益部、女工部、财务部、经费审查委员会办公室。经费性质为财政定额补助单位,人员编制数14人,现有工作人员30人(包括工会专干16人),退休人员12人。其中:列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 bodog博狗最新官网

 定补

 14

 30

三、部门主要工作任务

2018年全县工会工作的总体要求是:认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实县委十三届五次全会精神,紧扣新时代“五个大田”建设的中心任务,按照省总工会十三届五次全委(扩大)会议、市工会第十一次代表大会的部署, 不忘初心,牢记使命,着力强化政治建设, 着力服务中心大局,着力服务职工群众, 持续推进改革创新,顺应人民群众对于美好生活的向往,把工会打造成温馨的职工之家,使工会干部成为职工群众信赖的娘家人,不断开创我县工会工作新局面。2018年全县工会工作主要措施是坚持一条主线、开展两大行动、做实三项工程、抓好五个保障

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持以党的十九大精神为指导这条主线,确保新时代工会工作的正确方向。

一要深入开展十九大精神学习宣传贯彻活动,开展十九大精神进企业、进基层宣传宣讲活动不少于20场。二要举办改革开放40周年系列活动。开展纪念改革开放40周年文体活动、主题征文、摄影展、书画展、演讲比赛、有奖知识问答等系列活动,多角度宣传我国40年来的改革历程和辉煌成就,讲好改革进程中大田工会、大田劳模、大田工运故事,进一步增强改革的思想自觉和行动自觉。

(二)开展两大行动,强化工会主业主责。

1.农民工入会行动。2018年,力争新增工会组织60个,新增工会会员数4000人,其中新增农民工会员数3600人。

2.职工维权行动。 一要加大维权力度。积极开展“你我与法同行和谐劳动关系”和“尊法守法携手逐梦”普法宣传系列活动,提高广大的职工的法律意识。二要加强工会维权能力建设。三要切实做好维护稳定工作。四要着力构建和谐劳动关系,切实保障广大职工的知情权、参与权、表达权、监督权。

(三)做实三项工程,提升服务职工水平。

1.爱职工,做实送温暖工程。加大对农民工、环卫工、单亲困难女职工等特殊职工群体的特惠服务,推进职工帮扶、金秋助学、医疗互助、大病补助、一线职工疗休养、女职工关爱行动等帮扶服务常态化、长效化和品牌化,促进职工群众体面劳动、舒心工作、全面发展。

2.搭平台,提升职工素质工程。一要做强职工素质建设工程,培养能够适应科技发展和技术进步要求的技能人才队伍。二要深入开展劳动技能竞赛。组织职工广泛开展“中国梦·劳动美”主题活动和技能竞赛,引导职工积极参与合理化建议、技术革新、技术协作和职工小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等“五小”创新活动。紧紧围绕全县重大工程、重点项目建设,重点行业,围绕县委县政府“‘攻坚2018’为主题,全力实施‘3+5’攻坚行动”部署,举办示范性的重点工程建设竞赛、产业转型升级竞赛、重点行业节能减排达标竞赛和“中国梦、劳动美”“五一”系列职业技能竞赛。联合县重点办举办全县重点建设项目劳动竞赛,在机械、电力、纺织、卫生等行业开展5场以上职工技能竞赛活动,表彰一批“五一劳动能手”、“五一劳动标兵”, 提高劳动生产率、职工的业务技能水平三要做响劳模和工匠品牌,营造学习劳模、尊重劳模、争当劳模的良好氛围。深入开展“学工匠、做工匠,争当‘金牌工匠’”活动,建立完善劳模和工匠的作用发挥机制,不断拓展、提升“劳模工作室”、“金牌工匠”创新工作室功能,开展劳模、工匠传帮带活动, “名师带徒弟”,扩大劳模和工匠的示范带动效应。

3.打基础,夯实堡垒工程。一要提升基层规范建家水平。开展职工之家“1+X”示范带创活动,全面提升基层规范建家水平。培育标准化“职工之家”10家以上。二要提升基层组织建设水平。好辖区内企事业单位工会组建、发展会员工作,指导基层工会加强组织建设,开展建设职工之家活动;指导企业建立集体协商、集体合同、劳动合同和民主管理制度,开展工资集体协商工作;建立区域性劳动争议调解组织,参与协调处理劳动争议,监督企业落实劳动保护措施;建立困难职工档案,积极开展职工帮扶服务、金秋助学、医疗互助工作;指导基层开展企业文化和职工文化建设;重视关心支持工会专干(兼职)队伍,落实有关人员待遇,稳定人员队伍;落实“六有”标准规范,即有班子、有机构、有载体、有机制、有经费、有绩效,让工会真正转起来;落实“四双”“六好”工会标准要求,即“双亮、双争、双述、双评”和“组织建设好、维权保障好、帮扶服务好、建功立业好、文体活动好、工作作风好”。探索“党建带工建”模式,帮扶提升基层工会,让工会活起来。工会工作是党的群众工作的重要的组成部分,做好工会工作,离不开党政领导的支持、指导和帮助。把工会组织建设与党建工作紧密结合,以党建带工建,全面推进工会组织有效建设。注重后进组织整顿转化,对牌子工会、空壳工会开展“一对一”指导帮带,促进基层工会正常运转、作用发挥。三要提升服务阵地建管水平设置“三个中心二个协会”即职工摄影活动、职工旗袍文化艺术、职工诗歌暨民间文化艺术三个中心和劳模、职工书画二个协会等,促进文化宫形成一个多元化活动中心。

(四)抓好五个保障,着力推进工会改革落地。

一要推进县工会改革落实。二要抓好工会换届工作。三要加强经费支出监督。四要积极推进工会工作创新。五要抓好工会机关作风建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,本会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,收入预算为65.25万元,上年减少27.47万元,主要原因是上年度有追加车改补贴等各项资金,本年度没有其中:一般公共预算拨款65.25万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算65.25万元,比上年减少27.47万元,其中:人员支出0万元,对个人和家庭补助支出65.25万元,公用支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出65.25万元,比上年减少27.47万元,主要原因是上年度有追加车改补贴等各项资金,本年度没有,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其它群众团体事务支出65.25万元。主要用于人员和对个人和家庭补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出65.25万元,其中:

(一)人员经费65.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元上年持平
  (二)公务接待费
  2018财政定补经费没有预算接待费

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,已车改,无此项经费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018财政定补经费用于其它对个人和家庭的补助

(二)政府采购情况

2018没有政府采购预算

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金10万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表

 

2018年预算公开表